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bbin宝盈网站县2017年财政预算执行情况分析

索引号
11786/2018-0112172401
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
bbin宝盈网站县2017年财政预算执行情况分析
发布日期
2018-01-12
文号
废止日期
 

2017年,全县财税部门县委、县政府的正确领导下,以“收入保增长、支出调结构、改革求突破、管理上水平”为目标,充分发挥职能,积极组织财政收入,强化财政预算执行,优化财政支出结构,全力保障和改善民生,大力支持重点项目建设,圆满完成了各项工作任务,有力促进了县域经济和社会事业发展。

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2017年,全县地方财政收入完成22898万元,占调整预算的101.1%,同口径增收902万元,增长4.1%;大口径财政收入完成44464万元,占调整预算的98.8%,同比增收2673万元,增长6.4%。地方政府一般债券收入6000万元。

1.分收入类别完成情况

(1)税收收入累计完成14438万元,与上年持平。其中:增值税完成5499万元,同比增长90.1%;营业税完成3万元,同比下降99.9%;企业所得税完成1388万元,同比下降2.5%;个人所得税完成290万元,同比增长72.6%;资源税完成8万元,同比增长300%;城市维护建设税完成843万元,同比增长18.2%;房产税完成274万元,同比增长0.7%;印花税完成212万元,同比增长38.6%;城镇土地使用税完成216万元,同比增长6.4%;土地增值税完成3856万元,同比增长104.3%;车船税完成1109万元,同比增长25.5%;耕地占用税完成30万元,同比下降66.7%;契税完成710万元,同比下降61.2%。

(2)非税收入累计完成8462万元,同比下降6.8%。其中: 专项收入完成4548万元,同比增长26.6%;行政事业性收费收入完成1071万元,同比下降64.3%;罚没收入完成1451万元,同比下降7.5%;国有资本经营收入完成210万元,同比增长209%;国有资源(资产)有偿使用收入完成918万元,同比增长27.1%;政府住房基金收入完成264万元。

2.分征管部门完成情况

国税部门完成21802万元,占调整预算的95.3%,增长68%。其中:地方级收入5992万元,占调整预算的100.5%,增长79.6%。对地方财政收入贡献率为26.2%。

地税部门完成14272万元,占调整预算的107.7%,下降27.9%。其中:地方级收入9247万元,占调整预算的105.1%,下降21.5%。对地方财政收入贡献率为40.4%。

财政部门完成8390万元,占调整预算的94.6%,同比下降6.8%。其中:地方级收入7659万元,占调整预算的97.2%,同比下降9.9%。对地方财政收入贡献率为33.4%。

(二)公共财政预算支出完成情况

2017年,全县一般公共预算支出完成337867万元,占变动预算339111万元的99.6%,同比增加21533万元增长6.8%。其中:包干支出完成160766万元(含新增债券支出6000万元,占调整预算162010万元的99.2%(主要是由于年末消化赤字1133万元,预留财力111万元,同比多支8949万元,增长5.9%;专款支出完成177101万元,占专款指标177101万元的100%,同比12584万元,增长7.6%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成19498万元,同比增长22.5%;国防支出完成316万元,同比下降84.3%;公共安全支出完成7207万元,同比增长6.9%;教育支出完成81742万元,同比下降1.5%;科学技术支出完成568万元,同比增长65.1%;文化体育和传媒支出完成3067万元,同比增长13.9%;社会保障和就业支出完成55905万元,同比增长11.6%;医疗卫生和计划生育支出完成41444万元,同比增长17.7%;节能环保支出完成9036万元,同比下降52%;城乡社区支出完成3548万元,同比增长20.6%;农林水支出完成72656万元,同比增长17.9%;交通运输支出完成17610万元,同比增长32.2倍;资源勘探信息等支出完成414万元,同比下降59.4%;商业服务业等支出完成1253万元同比下降45.6%;国土海洋气象等支出完成7070万元,同比增长59.3倍;住房保障支出完成15183万元,同比下降44.6%;粮油物资储备支出完成345万元,同比增长13.9%;债务付息支出完成805万元,同比增长34.6%;其他支出完成200万元。

(三)政府性基金收支完成情况

2017年,政府性基金收入完成17863万元,占预算的119.1%,同比减少542万元,下降2.9%。其中:国有土地使用权出让收入完成17316万元,同比减少466万元,下降2.6%;城市基础设施配套费收入完成262万元,同比减少116万元,下降30.6%;污水处理费收入完成241万元,同比增加61万元,增长33.4%;农业土地开发资金收入完成44万元,与上年持平

政府性基金支出完成18139万元,占预算的120.9%,同比少支14385万元,下降44.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出16011万元;大中型水库库区基金安排的支出641万元;小型水库移民扶助基金安排的支出88万元;彩票公益金安排的支出684万元;污水处理费安排的支出206万元;城市基础设施配套费安排的支出262万元;旅游发展基金支出14万;文化体育与传媒支出60万元;地方政府专项债务付息支出173万元

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