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bbin宝盈网站县2017年1-11月份财政预算执行情况分析

索引号
11786/2017-1208172401
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
bbin宝盈网站县2017年1-11月份财政预算执行情况分析
发布日期
2017-12-08
文号
废止日期

(一)一般公共预算收入完成情况

止11月底,全县地方财政收入完成20361万元,占预算的82.6%,同比增收342万元,增长1.7%;大口径财政收入完成40594万元,占预算的85.4%,同比增收5162万元,增长14.6%。

1.分收入类别完成情况

(1)税收收入累计完成13698万元,同比增长9.3%。其中:增值税完成5076万元,同比增长155.2%;营业税完成3万元,同比下降99.9%;企业所得税完成1369万元,同比增长10.1%;个人所得税完成252万元,同比增长64.7%;资源税完成6万元,同比增长200%;城市维护建设税完成801万元,同比增长32%;房产税完成258万元,同比下降1.1%;印花税完成205万元,同比增长60.2%;城镇土地使用税完成208万元,同比增长6.1%;土地增值税完成3853万元,同比增长135.2%;车船税完成982万元,同比增长26.4%;耕地占用税完成30万元,同比下降62.5%;契税完成655万元,同比下降57.4%。

(2)非税收入累计完成6664万元,同比下降10.2%。其中: 专项收入完成3462万元,同比增长40.2%;行政事业性收费收入完成824万元,同比下降70.5%;罚没收入完成1168万元,同比下降22.6%;国有资源有偿使用收入完成286万元,同比下降51.4%;捐赠收入完成660万元;政府住房基金收入完成264万元。

2.分征管部门完成情况

国税部门完成20388万元,占预算的81.9%,增长102.4%。其中:地方级收入5564万元,占预算的79.9%,增长129.3%。对地方财政收入贡献率为27.3%。

地税部门完成13689万元,占预算的103.3%,下降24.2%。其中:地方级收入8893万元,占预算的101.1%,下降16.7%。对地方财政收入贡献率为43.7%。

财政部门完成6517万元,占预算的69.7%,同比下降10.6%。其中:地方级收入5904万元,占预算的66.5%,同比下降14.6%。对地方财政收入贡献率为29%。

(二)公共财政预算支出完成情况

截止11月底,全县一般公共预算支出完成292907万元,占年度预计支出325000万元的90.1%,占调整预算的99.5%,同比少支4413万元,下降1.5%。其中:包干支出完成140002万元,占预算的99%,同比多支7918万元,增长3.6%;专款支出完成152905万元,占专款指标152905万元的100%,同比少支9331万元,下降5.7%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成16944万元,同比下降7%;公共安全支出完成6707万元,同比增长0.6%;教育支出完成81995万元,同比增长6%;科学技术支出完成325万元,同比增长9.8%;文化体育和传媒支出完成2471万元,同比下降4.6%;社会保障和就业支出完成53448万元,同比增长16%;医疗卫生和计划生育支出完成40061万元,同比增长23%;节能环保支出完成7819万元,同比下降61%;城乡社区事务支出完成2916万元,同比增长0.9%;农林水事务支出完成52133万元,同比下降6.2%;交通运输支出完成19042万元,同比增长36.6倍;资源勘探电力信息等事务支出完成343万元,同比下降48%;商业服务业等事务支出完成888万元同比下降58.5%;国土资源气象等事务支出完成2884万元,同比增长52.3倍;住房保障支出完成4063万元,同比下降84.9%;粮油物资储备管理事务支出完成219万元,同比增长42.2%;债务付息支出完成449万元,同比下降25.8%;其他支出完成200万元。

(三)政府性基金收支完成情况

止11月底,政府性基金收入完成10206万元,占预算的68%,同比减少4920万元,下降32.5%。其中:国有土地使用权出让金收入完成9724万元,同比减少4889万元,下降33.5%;城市基础设施配套费收入完成262万元,同比减少86万元,下降24.6%;污水处理费收入完成218万元,同比增加76万元,增长52.9%。

政府性基金支出完成7893万元,占预算的52.6%,同比少支13898万元,下降63.8%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出6668万元;大中型水库库区基金支出641万元;小型水库移民扶助基金支出88万元;彩票公益金支出305万元;污水处理费安排的支出191万元。

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